质检规章管理制度

制度可以规范员工的行为，规范企业管理，实现制度面前人人平等。企业如果建立了全面、完善的规章制度，公司内部员工的工作积极性可以得到广泛调动，企业的各项工作就能够顺利开展，下面小编给大家带来质检规章管理制度5篇，希望大家喜欢!

质检规章管理制度篇1

一、 遵纪守法，遵守公司的各项规章制度、服从领导、听从指挥、 保质保量、完成组长下达的生产任务。

二、 严格执行《采样及检验制度》，熟悉各项物理指标的测试方法 和过程，能正确使用组内的各种测试仪器，发现不正常情况， 及时向领导报告。

三、 认真填写好实验记录，要做到真实、及时、齐全、整洁、清楚。

在实验过程中，如发现筛分质量或水份不合要求，应立即向车 间及质检部领导报告，尽量减少返工造成的浪费。

四、 爱护仪器、设备、工具、节约水电、材料、做到安全生产。

五、 测试仪器工具要摆放整齐、工作完毕必须及时清洗、整理、做 到用物归原，保持工作面整齐清洁。

六、 团结协作，互相关心，互相帮助，共同努力，搞好公司的质检 工作。

实验员职责

一、 严格遵守检验标准及各项规定，保质保量，按时完成领导下达 的工作任务。

二、 正确使用仪器设备，确保测试数据的准确可靠，认真填写原始 记录，能独立进行数据处理。

三、 认真工作，仔细观察测试过程，发现异常及时分析原因，作出 适当处理，并报告有关领导。

四、 爱护仪器设备、工具，节俭水电、材料，尽量降低实验成本。

五、 自觉遵守劳动纪律，及时清洁、整理设备、仪器、用具，做好 卫生和保管工作。

六、 注意安全生产，安全工作，下班一定要检查水电门窗，对实验 室安全负责制。

质检规章管理制度篇2

一、 质检部在总经理的领导下，负责公司产品的到卡、生产、转移、 装运过程的质量监督检查。

二、 对到卡货物应及时采样检验，以确定其质量类别。

三、 到卡货物在转移过程中，应检查场地，环境是否符合无污染的要 求。

四、 不同产品在加工前，应彻底清除工作场地、机器、传送带、筛具 中残存的旧料，以保证新产品不被污染。

五、 质检部应负责检查产品的是否合格， 切实保证产品的质量，并按

“采样的检验制度”进行日常抽样检查。保证卖出的产品符合客

户的要求。力争做到客户的投诉率为零。

六、 开展客户信访活动，可在发货前征求意见，发货后了解使用情况。

七、 定期进行计量器具和仪器设备的校验。

八、 完成公司领导下达的其他任务。

质检部经理岗位职责

质检部经理受公司总经理的直接领导，对本部的抽样、试验、分析、 行政管理全面负责。

一、 遵纪守法，严格执行产品质量检验的各项规章制度，严格遵守 公司的各项规章制度。

二、 统一指挥本部行政业务及技术工作，统一调配本部人力、设备, 全面完成公司下达的各项工作队任务。

三、 不断完善质量管理体系和质量保证体系。确保公正、科学、准 确地进行检测工作。

四、 加强对员工的培训和考核，提倡对工作认真负责，调动员工的 工作主动性，积极性和创造性。

五、 抓好安全生产和环境保护工作，不断改善员工的工作条件，保 护好室内的各种仪器设备。

六、 负责解决工作中的各种技术问题，注意推广新技术，新方法、 新工艺、对本部的工作质量负责。

七、 团结协作，主动协助有关部门搞好质量管理，共同努力把公司 的产品质量提高到一个新水平，力争客户的投诉率为零。

实验室主任职责

一、 组织实验室全体人员完成上级交付的各项任务。

二、 监督管理全室人员遵守公司内各项规章制度， 讲文明、讲实效

三、 严格按操作规程，不断完善质量保证体系，确保科学、准确地 进行检测工作。

四、 尽量做到责任明确、考核有据、公平公让、奖罚分明，充分调 动大家的工作积极性和主动性。

五、 抓好安全生产和环保护工作，不断改善工作条件、保护好室内 各种仪器设备。

六、 注意信息资料收集和学习，了解重晶石技术新进展，跟上时代 步伐。

七、 协助质检部经理做好质量管理工作。

八、 抓好人员培训学习，不断提高工作水平。

质检部

质检部

实验室工程师职责

一、 在实验室主任领导下分管测试技术工作，完成上级交付的各项 任务。

二、 严格按技术标准和操作规程工作，确保数据真实可靠。

三、 能按市场、客户要求独立拟订配方、组织进行试验，使工厂产 品达到先进水平。

四、 加强学习，了解重晶石技术新进展、新动向。

五、 独立解决仪器设备中技术问题，能按需要要完善和改进设备。

六、 协助工厂领导搞好车间生产工艺、质量管理，解决现场有关问 题。

质检规章管理制度篇3

第一章总则

一、为了质量检测中心整体分析技能，明确检验人员职责，提高检测人员的检测技能及综合素质，满足检测中心规定的能力要求，检验工作顺利进行，检验结果真实可靠， 加强安全管理，实现标准化作业_作，特制定本制度。

二、质量检测中心任何人都有维护各项管理制度的义务，都要认真执行并组织宣传学习。

三、质量检测中心管理制度从下发之日起执行，在执行过程中如发现本制度与现实工作有冲突时，将实行补充管理规定，执行按新管理规定执行。

四、任何新增管理规定必须上报领导审批同意后，交由质量检测中心下发执行。

第二章 安 全 管 理

质量检测中心安全工作重点是防火、防爆、防毒、防腐蚀、保_加工机械和气瓶的安全、电气安全等方面。

一. 进入检测中心要穿好工作服，不允许穿短袖、短裤、凉鞋进入分析场所。

二. 不得在化验分析室内吸_、喝酒、吃饭，分析用容量仪器不得用于盛食用物品。(包括:茶、饮用水、饭

等)。

三. 化学分析室内必须配备有防_碱烧伤的中和试剂。(碱:洗眼睛为2%硼_;洗皮肤为5%硼_。_:洗眼睛为2%碳___;洗皮肤为5%碳___。)

四. 检测中心内部消防器材为安全防护用品，不得随意挪动、开启，不得将消防器材用为他用。

五. 机械加工人员严格要求按机器安全_作规程_作，穿戴好劳动防护用品，女生在使用车床时，要把长发盘起放入安全帽内。

六. 禁止用湿手触摸化验室内部任何一个电源开关。

七. 玻璃容器(锥形瓶、容量瓶、量筒等)出现裂纹、破裂等影响正常使用的情况下，不得继续使用，应及时进行更换。

八. 严禁试剂入口及以鼻直接接近瓶口进行鉴别。如需鉴别，应将试剂瓶口远离鼻子，以手轻轻煽动，稍闻既止。

九. 处理有毒的气体、产生蒸汽的_品及有毒有机溶剂(如氮氧化物、硫化_、_、_醇等)必须在通风橱内进行。

十. 取用有腐蚀__品、如强_、强碱、浓氨水、浓过氧化_、___等，尽可能戴上防护眼睛和手套，_作后立即洗手。

十一. 在做热处理试验时，要确保使用的工器具经过干燥后放能使用。

十二. 按照要求及时传达贯彻上级有关安全生产方面的文件、规定、通知等，不得借故拖延、积压、拒不执行。

第三章 技术_作及考核制度

为提高全员的_作技能、理论基础，检测中心将根据自身情况，建立健全技术培训，考核等有关制度，并不断的对其进行完善。

主要内容有:对各岗位人员定期或不定期进行培训、考核，并对考核结果进行公布，按有关规定进行奖罚。

目的:通过培训和考核，不断提高检测中心全体人员

的工作责任心和_作技术水平，提升检测中心整体业务素质水平以便更好的投入工作。

一、培训

1、学习培训分理论和_作两项，理论学习根据每月培训计划按时对其进行培训，培训人员要认真听讲，做好笔记，学习要签到，学习内容包括铝加工基础知识、铝合金低倍分析、铝合金热处理、铝合金机械加工、_能分析、分析化学基础知识、_作规程、工艺流程、仪器的使用等相关知识。

2、_作培训主要由技术人员在正常工作时对不规范_作行为进行纠正，并利用理论学习时对规范_作进行讲解。

二、化验考核制度，及奖惩办法

附考核办法

1完成检测任务(定额50分)

2化验员应在规定时间内或样品检测周期内完成样品检测。 3化验员应及时完成主任安排的工作任务。

4没有完成工作的，有弄虚作假的，按情节程度扣分。

5规范__作(定额20分)

6按sop，smp要求做好检测工作。

7按小样，中控检测要求做好检测工作

8记录情况(定额10分)

9认真及时做好原始记录，按要求开具报告单。

10卫生情况(定额10分)。

11劳动纪律及工作态度(定额10分)

注:(各项工作有一项未完成的扣2分，完成检测任务 +5分，规范__作完全正确没有失误 +4分，记录情况认真及时做好原始记录，并按要求开具报告单 +5分，劳动纪律及工作态度好 +2，卫生情况好的 +2分，总分为100分，消极怠工，_质严重的，扣分10分。绩效_评先奖励，按分数排列，分优秀，称职，基本称职，不称职，[不称职，没有奖励_])。

第四章 环境卫生

为了加强化验室的环境卫生工作，创建文明、整洁、优

美的工作和生活环境，特制定本办法:

1、化验室内应保持整洁，做到地面无污垢、痰迹、_蒂、纸屑;桌面、柜上、窗台上无积灰、污迹，清洁、整齐、窗明几净，室内无蜘蛛网、无杂物。

2、分析室内不准随便存放垃圾，应及时把垃圾倒入垃圾框内。

3、分析检测人员在分析结束后将仪器、器皿等排列整齐，清洗干净，一切废物要到入纸篓或废物箱内，并及时处理。

4、化验室卫生划分卫生分担区，实行责任承包到人。对于分担区的卫生要每天清扫，不得留死角。遇大检查时卫生由当日值日人员负责。

5、化验室工作人员上岗时，要穿戴好劳动保护用品。

6、将不定期进行卫生检查，检查不合格的，应马上清扫。

第五章 设备仪器

为保_化验室分析仪器的正常使用，根据相关管理办

法特制定本规定。

1。化验室所用分析仪器实行实名包机制。

2。包机人要严格按照仪器设备保养规定定期对所包设备进行保养，因未按照保养规定对设备进行保养的(扣0。5分)，

出现因未及时保养出现延误生产的，根据实际情况给予相应的处罚。

3。交接班要如实填写设备使用记录，发现未按照要求填写设备记录着(扣0。5分)。

4。化验室设备仪器管理人员要定期对化验室分析人员进行设备保养培训，定期对化验室所用设备进行巡查，并填写设备巡查记录。

5。化验室所有设备要保持清洁，否则对设备包机人(扣0。5分)。

6。工作中设备仪器出现故障要及时处理，不能自行处理者要及时汇报给局主管领导进行处理。

7。不得使用分析仪器设备进行化验分析以外的其他用途，例如:使用电炉做饭;使用烘干箱烘烤衣物等。

第六章 保密制度

1，分析原始数据未经化验室领导同意不得向化验室以外任何人员出示。违者(扣2分)。

2，遵守化验室分析规程保密规定，未经允许不得向化验室以外任何人员出示，传教。违者(扣2分)。

第七章原始记录

记录记载过程结果的文件，是原始数据管理体系文件的

一个重要组成部分。根据记录的特_，记录在组织的原始数据管理体系中发挥着重要的作用。在记录过程中常见的问题:

1、盲:记录的设置、设计目的、功能不明，不是为管理、改进所用，而是为了应付检查。(例如:我们在填写原始记录时，本来该真实记录的而为了应付检查而进行更改)

2、乱:记录的设置、设计随意_强，缺乏体系考虑，记录的填写，保管收集混乱，责任不清。

3、散:保存、管理分散，未作统一的规定。

4、松:记录填写、传递、保管不严，日常疏于检查，达不到要求，无人考核，且丢失和涂改现象严重。

5、空:该填不填，空格很多，缺乏严肃_，法定_。

6、错:写错别字，语言表达不清，填写错误。(例如:篦条 [篦"字写成了[蓖"字〈错别字〉。)

记录的填写要求、注意事项和处罚决定:

1、记录的原始_:记录要保持现场运作，如实记录，这就是原始_。原始就是最初的第一手的。原始_就是当天的运作当天记，当周的活动当周记，岗位_作人员须按_作顺序填写。做到及时和真实，不允许添加点滴水分，使记录真实可靠。记录保持其原始_，不可以重新抄写和复印。

2记录用笔要求:记录用笔可以用钢笔、圆珠笔或签字笔，不应用红笔，字迹清晰端正，且笔画应粗细均匀，这些笔能够确保记录永不褪_(记录填写时选择笔的颜_应一致)。用笔一定要考虑其字迹的持久_和可靠_。

3、原始记录不得撕毁和任意涂改，在填写记录出现笔误后，不要在笔误处乱写乱画，正确的处理笔误的方法，是在笔误的文字或数据上，用原使用的笔墨画一横线，再在笔误处的上行间或下行间填上正确的文字和数值，或在旁边填写正确内容并签名(对确实无地方签名的表单，可加在备注栏注明)，并使原数据仍可辨认，切不可用_刮、修改液涂改、橡皮擦或有重笔描写。如有违反对当事人扣(0。5)分每处。

4、记录的清晰准确:记录是作为阐明原始数据管理体系所取得结果或提供体系所完成活动的_据的文件而策划设置的，即是_据，首先要属实，要做到属实，就要将过程做到位并运作事实记得正确和清晰，语言和用字都要规范。不但使自己能看清楚，也能使别人都看清楚。

5、记录的贮存和保管:记录应当按照档案要求分类叠放贮存和保管。记录的保管由专人负责，应建立必要的保管制度，保管方式应便于检索和存取，保管环境应适宜可靠，干燥、通风，并有必要的架、箱，应做到防潮、防火、防蛀、防止损坏、变质和丢失。记录保存期限问题，一般情况下，记录的保存期限为2年，主要的记录应保存3年，重要的记录应长期保存。

质检规章管理制度篇4

1、目的及适用范围

为严格履行工程合同中的质量标准承诺，大力实施品牌战略，全面提升总公司的质量管理水平，增强总公司的竞争力和信誉，坚持"谁主管谁负责，谁施工谁负责"的原则，实现工程质量管理目标，特制订本制度。

本制度适用于总公司的工程质量管理。

2、方针和目标

2.1质量管理方针：精细管理、科技创新、质量取信、持续改进。

2.2质量目标：达到合同/协议承诺，竣工验收一次通过，杜绝重大质量事故。

3、管理依据

3.1中国(或工程所在国)有关工程质量管理政策和法规。

3.2中国(或工程所在国)有关技术标准、规范、规程和验收标准。

3.3有关工程项目的批准文件。

3.4合同、协议或会议纪要。

3.5集团公司有关的管理办法、文件、通知和会议纪要。

4、管理组织及职责

4.1集团公司决策层

集团公司总经理是总公司质量管理的第一责任人，副总经理对各自分管范围内的质量管理工作负有直接领导责任，总工程师对工程质量负技术责任。

4.2技术管理部

技术管理部在集团公司总经理和总工程师的领导下，根据国家有关法律、法规、标准和规范，对集团公司工程项目实施质量管理和监督。

具体职责如下：

4.2.1组织编制集团公司工程质量管理制度。

4.2.2审查质量检测试验、项目质量计划、项目质量规划和重要工程质量保证措施，提出审核意见。

4.2.3组织实施对子公司、直管项目质量管理行为和施工过程质量控制进行监督和考核。

4.2.4审核质量事故处理方案和措施，汇总上报有关材料。

4.2.5组织上报有关质量管理统计报表和材料，编写质量工作总结。

4.2.6参加工程竣工质量验收。

4.2.7参加重要工程质量管理和分析会议，监督有关质量工作的落实。

4.2.8受理质量投诉，并组织调查、处理和回复。

4.2.9参加原材料质量控制工作。

4.2.10负责审核重要工程的施工组织设计(或施工方案)。

4.3采供管理部

采供管理部负责工程所需设备物资的质量控制与管理工作。

4.4子公司

子公司具体负责所属工程全过程的质量管理、控制和质检工作，业务上接受集团公司技术管理部的管理、监督。子公司总经理是工程质量管理的第一责任人，负责组织制订本单位的质量目标，主持工程重大质量问题的研究、处理等工作，对工程质量管理负有领导责任。具体职责如下：

4.4.1负责本级公司内质量管理行为的日常监督检查和考核，对工程质量负管理责任。

4.4.2严格执行集团公司有关质量管理规章制度，编制本级公司的质量管理实施细则。

4.4.3审核下属项目的质量保证措施，并将重要工程的质量保证措施报集团公司技术管理部备案。

4.4.4监督检查本级公司质量管理基础资料的收集、整理、归档工作。

4.4.5加强对原材料、构配件和设备质量的监督检查。

4.4.6参加质量事故的调查、分析，审查处理方案或措施，并督促责任单位尽快纠正。

4.4.7参加工程项目的竣工验收，监督质量保修工作的实施，组织编写质量工作总结。

4.4.8负责上报工程质量报表和有关资料。

4.4.9参加集团公司组织的质量管理活动。

4.5直管项目(公司)

直管项目(公司)具体负责本项目施工全过程的质量管理、控制和质检工作，业务上接受上级公司技术部门的管理、监督。项目经理是项目工程质量管理的第一责任人，负责组织制订本项目的质量目标，主持工程重大质量问题的研究、处理等工作，对工程质量管理负有领导责任。具体职责如下：

4.5.1严格执行有关质量管理法规、工程建设强制性标准以及上级有关规定，按照有关规程、规范、标准和审核合格后的施工图进行施工，对施工质量负责。

4.5.2严格按投标承诺和合同约定，配齐施工质量保证资源：

4.5.2.1制定项目质量保证体系，报子公司审核，集团公司技术管理部备案。

4.5.2.2独立设置质量管理部门，配足专职质量检查工程师和管理人员，其技术职称和工作能力满足质量管理要求。

4.5.2.3配置满足质量控制要求的施工机械设备和试验检测仪器，确保工程施工质量得到有效控制。

4.5.2.4从事技术、质检、试验、材料、设备等主要管理人员及特种作业人员必须持证上岗。

4.5.3严格原材料和施工质量控制，做好原材料检测、隐蔽工程和特殊过程的质量检查和记录，保证各种原材料和每道工序质量合格。

4.5.4落实工程质量保修责任，做好工程质量回访工作。

4.5.5提供真实可靠的质量保证资料和竣工文件。

4.5.6参加集团公司或子公司组织的质量管理活动。

4.6各级质量管理部门

技术管理部、项目管控部、安全质量部是本级单位的质量管理部门，负责质量管理的具体工作，组织解决工程质量中存在的各种问题，对本级的工程质量管理工作负有直接领导责任。安全质量部具体负责施工过程中工程质量的日常监督、检查及指导工作，对本项目的质量管理工作负直接管理、检查、监督的责任。具体职责如下：

4.6.1审定质量管理规章、质量计划和工程质量保证措施。

4.6.2审查工程中采用的新技术、新工艺、新材料和新设备。

4.6.3组织召开质量管理和分析会议，研究部署质量工作。

4.6.4负责组织调查和处理质量事故，审定处理方案。

4.6.5领导开展质量监督检查、评比和考核等活动。

5、项目实施过程质量管理制度

5.1质量档案管理制度

5.1.1档案内容：有关的法律、法规、文件，质量活动记录，工程日志，技术交底记录，设计文件审查记录，设计变更签证记录，定位复测及各项工程观测记录，隐蔽工程检查签证记录，质量评定记录，历次质量检查记录，质量事故报告及处理记录等。

5.1.2建档要求所有工程项目都要按照集团公司或客户档案管理的有关规定，建立健全项目档案。

从项目筹划到工程竣工验收各环节的文件资料，都要严格按照规定收集、整理、归档。

5.2质量教育制度

5.2.1加强对全员的质量法规、标准、规则和质量意识教育，增强全员的法制观念，不断提高全员质量意识。

5.2.2深入学习各类法规、规范、标准、操作规程。做到不违章指挥、严格按规定要求操作，不断增强全员遵章守法的自觉性。

5.2.3员工培训要做到有计划、有目的，并建立培训档案，培训合格的人员方能上岗。

有关质量管理人员、质检人员和质量体系内审员必须要做到持证上岗。

5.2.4技术管理部负责提出质量培训计划并对质量管理人员进行考核，集团公司办公室负责质量教育的组织实施。

5.3工程质量监督检查制度

质量监督检查是保证工程质量的重要环节。质量管理要以预防为主来减少事故的发生和损失。根据工程项目的实际情况，分别采用社会监督、专业监理公司监督和内部质量管理机构监督中的一种或几种质量监督方式。技术管理部等各级质量管理机构和专兼职质量管理人员是内部工程质量监督检查的责任者，负责各级的工程质量监督检查。

5.3.1定期质量检查制度

5.3.2不定期质量检查制度

5.3.3开工前质量监督检查内容及要求：

5.3.4施工过程中的管理内容及要求

5.3.5三检制度

5.3.6隐蔽工程检查签证

5.4隐蔽工程检查合格后，如长期停工，在复工前应重新按规定进行检查、签证。工程质量报告制度

5.4.1月度(季度)工程质量统计报表

6、质量事故报告、调查和处理制度

6.1质量事故分类

6.2事故报告

6.2.1一般质量事故，在每月工程质量报表中填写，要写明地点、事故原因、损失情况。

6.2.2发生严重及重大质量事故后，事故发生单位必须立即报告上级质量主管部门。事故单位应采取有效措施，防止事态扩大，并保护事故现场。3日内提出书面《工程质量事故报告》逐级上报。报告内容包括：

6.3事故调查处理

6.3.1重大质量事故由集团公司组织调查处理，严重和一质量事故由子公司或直管项目组织调查处理。由主管领导主持，组织有关部门参加，按"四不放过"的原则(问题未查清不放过;原因不查清不放过;责任单位、责任人不处理不放过;问题得不到解决不放过)提出书面报告。

6.3.2工程质量事故调查必须做到以下几方面：

6.3.3对工程质量事故隐瞒不报，擅自处理者，对责任单位和领导要加重处罚，凡有下列情形之一者按隐瞒事故论处：

7、质量保证金及质量奖惩

施工队质量负责人是贯彻、执行、落实、检查质量管理制度的主要负责人，施工队必须层层把好质量关，认真贯彻谁指挥生产，谁操作,谁对产品质量负责的原则。

质检规章管理制度篇5

1.目的

1.1为确保入厂的外协、外购件按规定要求进行检验和试验，保证经检验合格的产品投入使用，杜绝外协、外购件的非预期使用，特制定本办法。

2.适用范围

2.1适用于所有进厂的外协、外购配套件及其它需质检部外检组检验的零部件的检验和试验。

3. 名词术语外协、外购件：

指公司产品生产有关的由公司以外的组织直接提供(或部分工序外协加工)原材料和零部件，本办法中的“原材料和零部件”覆盖了关键零部件

4.职责

4.1技术研发中心负责制订和提供外协、外购件的检验标准、技术图纸等技术类文件;负责新产品外协、外购配套件不合格品的审理。

4.2技术研发中心实验室负责外协、外购件的试验工作。

4.3车间技术员负责成熟产品外协、外购件不合格品的审理。4.3质检部负责外协、外购件的抽样、检验、判定工作;负责进货检验须试验零部件送检工作。

4.4物管部负责配件待检单的打印及外协产品的入库收货工作。

5. 管理内容

5.1外协、外购件的接收：外协、外购件供应商根据配套部下达的采购计划，填制《送货单》，注明所送物资的编码，随零部件送达公司，报配套部，由配套部确认后到物管部申请打制《配件待检通知单》，交质检部外检组检验。

5.2外协、外购件的检验和试验

5.2.1外检组检验员依据《产品抽样管理办法》实施产品抽样，同时检查供应商包装方式和包装箱上标识与技术标准的符合性，包装方式不符合要求或无标识、标识产品名称与实物不符等问题视为C类不合格，须将实际情况记录到《产品零件检验原始记录卡》。若检验合格，由外检组检验填写《产品零件检验原始记录卡》一份，由质检部保存。质检部检验员在《配件待检通知单》上填写检验结论和加盖检验印章，同时填写《合格品入库通知单》交传配套厂办理入库手续。如所有检验项目中存在不合格，则按《不合格品控制程序》执行。

5.2.2外检组检验程序

5.2.2.1检验员严格按照图纸、技术资料的规定以及检验基准书的要求对样本进行检验，检验项目须全部覆盖检验基准书规定的项目，作业指导书上没有的项目检验员可根据其质量动态选择项目检验，并将检验项目加在《产品零件检验原始记录卡》上。

5.2.2.2无检验基准书的零部件，检验人员可参照成熟产品同类零部件验收标准进行检验。

5.2.2.3无图、无标准、或技术标准不完善的零部件，检验人员应立即向技术研发中心索取相关技术资料后在进行检验，并报告配套部知晓此情况。5.2.2.4零部件几何尺寸暂无检测手段项目采用试装方法进行检验。

5.2.2.5需送外检测的，由责任检验部门制定周期检验计划经批准后，实施送外检测。

5.2.2.6对需要试验或理化的外协、外购件由检验员按检验基准书规定项目和相关技术通知单执行，对样品作好标识，填写《报检单》一式两份，一份检验员留存，一份随产品一道送相关试验室试验或化验，检验项目须明确在《报检单》上，报检人员须在报检单的“备注”栏上明确希望检验的完成时间。

5.2.2.5外检组检验员依据检验的结果，将结果记录在《产品零件检验原始记录卡》上，并进行合格与否判定。5.2.3实验室检验程序

5.2.3.1实验室检验员依据外检组报检单需求和相应的实验标准对产品实施试验，试验进度无法满足外检组检验员需求时须在接单时明确承诺完成时间，并按承诺时间完成试验工作。

5.2.3.2试验结果出来后，填写相应的试验报告一式三份，一份实验室留存，一份交企管部，一份交外检组检验员，由检验员将实测数和项目合格与否判定信息维护到《产品零件检验原始记录卡》中。

5.2.4检验手段的控制5.2.4.1检验和试验所用的计量器具、测量设备，必须在检定有效期内，量值准确并处于良好使用状态。

5.2.4.2检验员实施检验时发现检验手段不能满足检验项目要求或无检验手段时，须及时向部门报告，由部门组织完善检测手段。5.2.5试验和检验过程中，因破坏性试验出现的不合格品的处理规定。

5.2.5.1不合格品须退还给对应供应商;退还方式：试验室检验员或外检组检验员填写《出门条》，签字后交供方，供方交物管部盖“物资放行印章”，门岗凭供应商持有加盖“物资放行印章”的《出门条》予以放行;

5.2.5.2破坏性试验件不计入供应商的本次送货的数量中，即物管部库房按实际入库数量收货。

5.2.6《配件待检通知单》的填写及入库规定5.2.6.1对于检验或试验合格或让步使用的产品由检验人员在《配件待检通知单》“检验结果”栏填写“合格”或最终审理结论，例如：“降价比例让步使用”或“让步不降价使用”的写“让步使用”字样，在“检验员”栏检验员签章后，将《配件待检通知单》交供方办理入库手续。

5.2.6.2库管员接到《配件待检通知单》后，将检验结果为“合格”或明确“降价比例让步使用”或“让步使用”字样的外协、外购件按《物资管理办法》办理入库。

5.2.6.3技术人员作出审理结论后，同级技术员无权改变审理结论，只有技术主管和总工程师方可否决;

5.2.6.4品管部作出的让步降价等审理结论，只有总经理或常务副总经理有权改变审理结论，其余任何部门和个人均无权改变。

5.2.7试验项目结果未及时出来的处理要求

5.2.7.1试验项目未出来时，检验员填写“黄色检验卡片”并在卡片中明确待检的项目，若试验项目检验结论为“合格”或“让步使用”，则由检验员到库房将“黄色检验卡”更换为“绿色检验卡”;若检验项目结论为“退货”，则由检验员到库房将“黄色检验卡”更换为“红色检验卡”，由物管部组织退货。

5.2.7.2因生产急需，零件试验结果未出来时，由生产部填写《紧急放行单》一式两份须经技术副总工程师签字同意后，一份随产品一起交对应库管员，一份传零件检验员。试验结果出来后如试验结果不合格，则立即通知相关生产车间停止继续加工使用，并追回该批产品。紧急放行的零件所生产的产品在试验结果未出来时不得发货。

5.2.8如因生产急需来不及检验时，由生产部填写《紧急放行申请单》一式两份，须经技术副总工程师签字同意后，一份随产品一起交对应库管员，一份传产品检验员。进货检验应同时对该批材料进行检验，检验合格则补办合格手续，不合格则须立即通知相关生产车间停止继续加工使用，并追回该批产品。

5.2.9当同一零部件在一个月内出现三次及以上不能满足要求时，由企管部向厂家下达《质量整改通知单》，经厂家整改两次仍不合格的，由企管部填写《配件停用通知单》，报批后停用，停用产品原有配额由成控中心进行分配。

5.2.10停用的零部件或材料经整改合格后，应重新走样，走样合格后，企管部凭合格的走样报告填写《配件启用通知单》重新启用，并恢复原有配额。

5.2.11进货检验因外协、外购质量问题扣款流程

5.2.11.1检验员根据审理结论和最终申诉结果在《配件待检单》的“降价比例”上注明，交财务部执行。

5.2.11.2分选费用由生产车间统计报企管部汇总传财务部执行。

5.3 进货检验结果的统计与分析5.3.1质检部每月对每一配套厂的送货的质量情况进行批次合格率和数量合格率统计，统计区间为上月21日到本月20日。

5.3.2质检部每月将批次合格率和数量合格率倒数前十名的配套厂在每月30日之前报企管部和配套部，由企管部在次月5日之前向配套厂下发质量问题整改通知，由配套部传递到配套厂，并要求配套厂在次月10日之前回复企管部整改措施。如某一配套厂连续两个月处于倒数前十名，企管部将下《配件停用通知单》(独家供应的除外)。

6.检查考核与仲裁

6.1检查与考核

6.1.1由企管部负责此办法执行情况的检查与考核。

6.1.2考核金额视违反程序的严重程度为20-100元。

6.2仲裁

6.2.1本办法执行过程中的异议由督导部进行仲裁。