遵守小公司规章制度自评
在我们平凡的日常里,制度的使用频率呈上升趋势,制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展,对社会公共秩序的维护,有着十分重要的作用。下面是由小编给大家带来的遵守小公司规章制度自评7篇，让我们一起来看看!
遵守小公司规章制度自评篇1
一、工作守则
1、按时上下班，对所负责的工作争取按时、高效完成。
2、服从管理，对主管分配的任务，应立即遵守执行，不得拖延、推诿、拒绝。
3、遵守客户单位的一切规章制度及工作守则。
4、加强自身品德修养，切戒不良嗜好。
5、待人接物要态度谦和，以争取同事及客户的合作。
6、保守客户单位的机密，务必妥善保管所持有的涉密文件资料。
7、未经授权或批准，不准对外提供任何涉及用户方的文件、技术、业务资料、业务数据以及其他未经公开的信息。
8、工作期间衣着、发式整洁，大方得体，禁止奇装异服或过于曝露的服装。男士不得留长发、怪发、及长胡须;女士不留怪异发型，不浓妆艳抹。
9、办公时间不从事与本岗位无关的活动，不准在上班时间吃零食及从事与工作无关的事情。
10、保持办公区干净整洁，禁止在办公区内吸烟。
11、工作期间应使用普通话，礼貌用语。认真做好工作日志。
12、禁止在工作期间串岗聊天，办公区内不得高声喧哗。
13、节约资源、注重环保，下班后及时关闭电气，就餐、办公耗材等严禁浪费。
14、工作中尽量减少接听私人电话，接打电话应尽量不影响他人工作。
15、未征得同意，不得使用他人计算机，不得随意翻看他人办公资料物品。需要保密的资料，资料持有人必须按规定保存。
16、禁止通过网络浏览涉黄、涉赌、涉毒、涉恐方面信息，违者开除，涉及违法行为的，交由公安机关处理。
17、禁止以用户单位名义对外宣传，禁止使用用户单位名称、图片、LOGO等对外发布微博、微信等信息，违者开除。
二、考勤管理
1、严格遵守客户单位的办公时间,不得迟到、早退。
2、事假需提前一天向用户管理人员申请，得到用户管理人员同意后提交请假说明。如果遇上特殊情况不能提前申请请假的，需在上班后当天补交请假说明。
3、如请假未得到用户管理人员同意或未提出申请，按旷工处理。因特殊原因需要延长假期的，需得到公司批准，否则按旷工处罚。
4、当月迟到、早退次数在二次以上，每超一次罚款20元。单次迟到(早退)时间逾一小时者(不含)视当天缺勤。
5、缺勤、事假扣发工资标准：工资÷当月出勤天数×缺勤/事假天数。
6、旷工3天以上者，扣发当月全部工资并开除。
三、工程师、技术员岗位职责
1、掌握网络总体性能指标，系统拓扑结构、设备连接关系、信息流程以及各系统设备功能和工作状态。
2、熟练掌握系统设备的硬件安装、线缆连接、系统设置;熟悉软件的安装、测试、升级等管理工作;完成设备的资源调整、配置等任务。
3、掌握系统常用故障的检测手段与排除方法，迅速准确定位故障部位，积极和其他专业技术人员密切配合，排除系统故障。
4、熟悉网络设备及系统定期维护方法和步骤，负责分管设备的安装调试与维护工作。
5、随时监控计算机病毒在网络上的流行，定期检查计算机病毒库升级工作，做好计算机病毒的防范工作。
6、掌握电力工作原理、配电设备组成，熟悉电源设备的技术指标、机房配电线路及供电情况，定期检查设备线路的安全状况，确保人员及各项设施的用电安全，提出合理的预防处理措施。
7、掌握机房精密空调机工作原理和空调系统技术性能指标。熟悉空调系统的日常操作;保障设备稳定可靠运行。
8、具备良好的工作作风和严谨的工作态度，服从管理，认真负责，坚守岗位，出现问题要冷静分析、沉着处理。
9、提高自身素质，加强学习，努力钻研，收集整理技术资料，提高分析问题、解决问题的能力。
四、内勤岗位职责
1、负责运维工作的故障登记、派单并及时归档管理。
2、负责运维工作的客户回访工作并及时归档管理。
3、按照业务标准定期制作服务报告、巡检报告并递交至用户。
4、负责运维驻场人员的考勤记录。
5、负责运维驻场人员的办公用品管理。
6、监督办公室环境卫生并制定卫生清洁值班制度。
7、按规定做好保密管理。
8、具备良好的工作作风和严谨的工作态度，服从管理，认真负责，坚守岗位，出现问题要冷静分析、沉着处理。
9、提高自身素质，加强学习，努力钻研，收集整理技术资料，提高分析问题、解决问题的能力。
五、每日工作结束后，须对机房各区域进行巡检并在工作日志上登记后方可离开。
遵守小公司规章制度自评篇2
1. 尽职尽责按照操作规程及保洁标准所要求做好本责任区工作;
2. 因任何原因离开工作岗位事先征得主管同意，如对上级做的决定有不同意见，应先完成再进行讨论;
3. 对客人遗忘物品妥善保管经确认交还客人或在前台登记;
4. 根据客流量多少随时做好保洁工作，并定时巡视重点区域;
5. 爱护保洁设备，定期保养，及时维修，延长使用寿命。
6. 积极参加卫生突击工作，如：会馆迎检、门前积雨、积雪的清扫突击工作。
7. 向客户宣传卫生常识，劝阻并制止不卫生，不文明的现象和行为。
8. 有义务维护公共设施、设备的正常使用状况，在保洁过程中，如发现公共设施有损坏，应及时上报。
9. 清洁时，尽量回避客户，对客户提出的要求和建议尽量帮助解决或反馈主管领导。
遵守小公司规章制度自评篇3
一、目的
加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。
1：采购管理制度
二、范围
本制度适用于公司所有物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的采购。
三、职责
3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。
3.2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。
3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。
3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。
3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。
3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。
3.8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。
3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。
3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。
四、采购作业操作规程
4.1物资采购的计划、申请与审批
4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。
4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。
4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。
4.1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估
计价值、交货日期、用途等。
4.2采购比价
4.2.1采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部队提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。
4.2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台(套)设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价;10万元以上的必须采取招标方式采购。
4.2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至少举行2次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮;如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过总经理办公会研究同意后才能执行。
4.2.4国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，物价审计只对采购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。
4.2.5所有采购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。
回复1：全面点的采购管理制度
4.3采购实施及物资验收
4.3.1公司的采购业务统一由供应部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。
4.3.2供应部门应根据生产技术部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划，报分管副总批准后执行。
4.3.3供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。
4.3.4采购物资运到本公司时，先由供应部门对照核对采购计划，经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验，质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。
4.4结算
4.4.1采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。
4.4.2无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由供应部门填开《采购付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。
4.4.3财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。
4.4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否
具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。
五、责任
5.1不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额承担。
5.2经审批的采购计划和申请，负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位，因没有人到责任不能按时采购而影响正常经营的，没发现查实一次罚款100元，给公司造成损失的按确定损失额的40%。
5.3未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利;或未认真进行比价而导致采购价格明显过高;经查实后采购人员承担相应损失，损失额在5000元以上的责令其下岗。
5.4物品使用部门(车间)必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真按照4.1.5条之规定填制购物申请单。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，采购部门有权拒绝采购。采购计划及申请必须由请购部门主管签字，无请购部门主管签字，审批人不得予以审批。对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，依照银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处以罚款。
5.5供应部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。并对采购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。特别是结算过程中产生的应收款项，有关采购人员负有无条件的清收责任。
5.6财务部必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不及时向总经理汇报有关事情真相，并造成公司经济损失的，给予相应的经济和行政处分。
5.7验收部门必须对所有运抵本公司的采购物品，依照采购合同规定的质量要求进行质量检验。若发现品质不符时，必须及时报告采购部门(必要时直接报告总经理)处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。
5.8仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库采购物品的数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告(必要时直接报告总经理)，同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。
六、本制度自发布之日起执行，自本制度执行之日起，原有相关规定同时废止。
遵守小公司规章制度自评篇4
一、员工培训
公司始终相信员工自身能力的提高是企业长远发展的不竭动力，因此公司领导十分重视员工的培训教育，以期达到实现员工个人价值与提高企业效益的双赢。
每周六上午全体员工观看影像资料，并讨论学习
公司中高层管理人员及优秀员工送往清华学习
二、员工职业装
为了塑造良好的企业形象，增强员工的团队归属感和集体荣誉感，公司特聘请国内知名服装公司设计并为每一位员工量身打造夏季和冬季两套职业装。
夏装：西裤+衬衫(男性);西装套裙+衬衫(女性)
冬装：西服+衬衫
三、集体活动
为了促进企业与员工，管理层与执行层的双向沟通，增强企业向心力与凝聚力，公司会定期组织集体活动。
半年总结及聚餐
年终总结及晚会
春节过后的茶话会
春游
厂家组织的旅游
各部门的定期聚餐
四、休息休假
每周六下午和周日休息
法定节假日基本按照国家规定休假
五、年终礼遇
食品、年底的红包和慰问信
六、开车补助
公司对员工通勤使用并能为公司应急使用的个人车辆，提供每年__~10000元的补助。
遵守小公司规章制度自评篇5
1、学校管理部门在卫生行政部门的指导下定期组织对食堂的管理人员和从业人员进行营养与食品卫生知识的培训及职业道德和法制教育。
2、学校食堂招聘从业人员必须取得健康证明外，还要对其品行及心理健康状况进行了解，对有明显的品行问题或心理健康问题者不能录用。
3、食堂从业人员每年必须进行健康检查，新参加工作和临时参加工作的食品生产经营人员必须进行健康检查，取得健康证明后方可参加工作。
4、食堂从业人员在出现咳嗽、腹泻、发热、呕吐等有碍于食品卫生的病症时，应立即脱离工作岗位，待查明病因、排除有限食品卫生的病症或治愈后，方可重新上岗。
5、食堂全体从业人员统一按规范要求着装，并配备专用工作服装和帽子。
6、食堂从业人员应具备良好的个人卫生习惯。必须做到：工作前、处理食品原料后、便后用肥皂及流动清水洗手;接触直接入口食品之前应洗手消毒;穿戴清洁的工作衣、帽，并把头发置于帽内;不得留长指甲、涂指甲油、戴戒指加工食品;不得在食品加工和销售场所内吸烟。
7、食堂从业人员必须遵纪守法，遵守学校的规章制度，遵守劳动纪律。爱护食堂的设备，尽责尽心做好本职工作，不断提高业务水平。做到同事间团结互助，安心于本职工作，以确保食堂日常工作的正常运转。
遵守小公司规章制度自评篇6
因大公司的岗位内控管理较严格，现以小公司为例，来分析人员较少的情况下怎样把不能相容的印章分开管理。设想一下，如若是小公司，那么按照以上规定，公章、财务章、法人章、合同章、发票章均在财务部，如果任意大股东要求财务部员工加盖，会产生什么样的效果，抑或是财务部员工内部勾结又会有什么后果。因此，小公司应该灵活处理，把不能相容的印章分开管理，需要注意的如下：
1.票据的开具
开具票据需要财务章、法人章以及票据。因此，财务章应交于管理法人章外另一关键管理人员持有，票据第三人管理。
2.合同效力
合同力需要合同章与法人章。因此合同章交于管理法人章外另一关键管理人员持有。
3.公章的效力
是否应该与法人章持有人分开管理?在公章代替合同章时，应该分开管理，合同法规定，公章与合同章有同等法律效力。如一个公司即有合同章又有公章时，盖具了公章的合同是否生效?为防范法人滥用权利，应该分开管理，并且在合同条款中严格规定合同的效力在加盖了合同章或公章及法人章后生效，这样即有法人及合同章或公章持有者双重确认后加盖。因此，公章除外部事务处理外也具有合同效力行为，因此，应视同合同专用章管理。
4.失职责任
公司重要的事务无非是人，财，物。在印章的使用时，应慎重考虑是否加盖印章，是否导致公司的人财物流失。其中更重要的环节是企业管理的流程，例如合同的审批流程，票据的使用流程等，严格公司的管理流程，加盖印鉴的流程，减少公司的权益损失。
遵守小公司规章制度自评篇7
1.目的
为了规范公司考勤管理，严肃工作纪律，有效提升员工的敬业精神，并使员工的工资核算做到有法可依，结合我公司实际情况，特制定本规定。
2.适用范围
本制度适用于本公司所有员工。
3.管理规定
3.1.工作制度
3.1.1工作时间:周一至周五
上午9：00---12：00下午14：00—18：00 3.1.2打卡制度
3.1.2.1公司实行上、下班指纹录入打卡制度。全体员工都必须自觉遵守工作时间。
3.1.2.2 打卡次数：一日两次，即早上上班打卡一次，下午下班打卡一次。 3.1.2.3 打卡时间：打卡时间为上班到岗时间和下班离岗时间。
3.1.2.4 因公外出不能打卡：因公外出不能打卡应填写《外勤登记表》,注明外出日期、事由、外勤起止时间。因公外出需事先申请，如因特殊情况不能事先申请，应在事毕到岗当日完成申请、审批手续，否则按旷工处理。因停电、卡钟(工卡)故障未打卡的员工，上班前、下班后要及时到部门考勤员处填写《未打卡补签申请表》，由直接主管签字证明当日的出勤状况，报部门主管、经理批准后，月底由部门考勤员据此上报考勤。上述情况考勤由各部门或分公司和项目文员协助人力资源部进行管理。
3.1.3手工考勤制度
3.1.3.1手工考勤制申请：由于工作性质，员工无法正常打卡(如外围人员、出差)，可由各部门提出人员名单，经主管批准后，报人力资源部审批备案。
3.1.3.2参与手工考勤的员工，需由其主管部门的部门考勤员(文员)或部门指定人员进行考勤管理，并于每月30日前向人力资源部递交考勤报表。
3.1.3.3参与手工考勤的员工如有请假情况发生，应遵守相关请、休假制度，如实填报相关表单。
3.1.3.4外派员工在外派工作期间的考勤,需在外派公司打卡记录;如遇中途出差,持出差证明,出差期间的考勤在出差地所在公司打卡记录; 3.2各类假期规定
3.2.1病假
3.2.1.1 员工休病假需提供一级以上医院或社区医疗服务机构(市医保定点开据的病假条或诊断证明);连续休病假三天以上的，须提供个人医保定点或三级医院开据的病假条或诊断证明，否则按事假处理。
3.2.1.2 员工休病假必须提前申请。如因情况紧急或突发而无法提前请假，应在休假当天上午9：00前通过电话向部门经理请假，并在上班后第一天完成请假审批手续，否则按旷工处理。
3.2.2事假
3.2.2.1 因私事而不能正常出勤的，须请事假，完成审批程序后方可休假。未办理请假手续擅自离开岗位、或请假期满未来上班也未续假者，3天(含)以内按旷工处理，3天以上按自动离职处理。 3.2.2.2 休事假需按公司规定提前填写《请假申请单》，员工休事假三天以上的，需提前三天申请。
3.2.2.3 休事假每天扣除日工资的100%。
3.2.3婚假
3.2.3.1 符合法定结婚年龄并领取结婚证的员工(不含试用期员工及劳务工)可享受3天婚假，公司对于晚婚(指：男25周岁，女23周岁，初婚)可享受晚婚假15天;
3.2.3.2 婚假需在领取结婚证后6个月内使用，并须一次休完，期间含休息日、法定休假日，过期不予保留;
3.2.3.3 婚假需提前两周提出书面申请，出具结婚证，部门经理、主管副总、总经理批准后交人力资源部备案并一次性连续休完; 3.2.3.4 再婚者不享受晚婚假;
3.2.3.5 婚假为有薪假别，休假期间工资全额发放。
3.2.4丧假
3.2.4.1 凡与公司签定了正式合同的员工，其直系亲属(父母、配偶、子女、岳父母或公婆)丧亡，可休丧假3天。 3.2.4.2 员工请丧假要求提供相关证明，应在亲属丧亡一个月内使用，申请丧假最迟应于休假当天提出申请。
3.2.4.3 丧假为有薪假别，休假期间工资全额发放。
3.2.5产假与哺乳假
3.2.5.1 凡与公司签订了正式合同的已婚女员工可享受，其余按病假处理。
3.2.5.2 女员工正常生育的产假为90天;其中包括产前休假15天;妊娠不满12周(含)流产的产假为15天;12周以上16周(含)以内的流产的产假为30天;16周以上28周(含)以内流产的产假为42天;怀孕28周以上终止妊娠的享受正常生育产假90天。
3.2.5.3 女职工难产的增加15天，多胞胎生育的每多生育1个婴儿增加产假15天，晚育的增加奖励假30天。生育同时符合上述二项或三项增加产假条件的，增加的产假累加计算。
3.2.5.4 男员工可享受晚育奖励假。
3.2.5.5 产假期间的工资按基本工资发放，产假期满，需增加假期的按事假办法执行。 3.2.5.6 有不满一周岁婴儿的女员工(从休产假日起计算)，每天给予1小时哺乳时间(含路途时间)。多胞胎生育的，每多哺乳一个婴儿，每天哺乳时间增加1小时。
3.2.5.7 男员工凭医院证明可在配偶生产时享有连续2天陪产假。
3.2.5.8 产假期间发放基本工资;产前检查、哺乳假期间工资全额发放。 3.2.5.9 产假、陪产假均须将休假起止日期报人力资源部备案。 3.2.5.10 计划生育假，应填写《请假申请单》，附医院有关手术证明，由人力资源部审核，按规定批准。休假期间发放基本工资。
3.2.6工伤假
员工因工(公)造成病、伤、残等，必须填写《工伤报告表》。经人力资源部审核总经理批准后，休假按工伤假处理;工伤假期间待遇参照国家及地方有关政策执行。
3.2.7公司年假
公司为保障员工的休息权，特在法定年假的基础上，增设公司年假。年假为公司给予员工的福利。
3.2.7.1 员工累计工作(从入职公司之日起计算)已满1年不满5年者为每满1年年休假1天(满2年为2天……)，5年及5年以上年休假为5天 3.2.7.2 年休假当年内有效，对员工应休未休的年休假天数，不以其他方式补偿。 3.2.7.3 凡年休假者须提前提出书面申请，说明休假时间和工作交接情况，经部门经理、人力资源部审核后报主管副总经理审核后报总经理批准(部门经理以上人员由主管副总经理审核后报总经理批准)。
3.2.7.4病事假累计超过一个月或工伤假超过半年的员工，当年不再享受年休假;旷工1天或受各类警告以上处分的员工，取消当年的休假;受各类察看处分的员工，察看期间不享受年休假;对个别表现不好或完不成工作任务的员工，各部门领导有权取消其年休假待遇，并报人力资源部。
3.3请假制度
3.3.1 员工请假，均应提前提交《请假申请单》。
3.3.2 员工休假必须提前申请。如因紧急情况或突发急病而无法提前请假时，应在休假当天上午9：00通过电话向部门主管请假，并在上班后第一天完成请假审批手续，否则按旷工处理。
3.3.3 请假必须由本人亲自办理有关手续，电话请假或委托他人代理手续的视为无效，将按旷工或自动离职处理。
3.3.4 请假的核决权限:天数1天(含)以下一般员工(固定工)由部门主管/经理批准;
3天以内部门主管(含)以上由主管副总经理批准; 4天(含)以上由主管副总经理总经理批准。
注：如因主管/经理外出，无法在规定期限内审批签字，可在得到主管本人电话许可后，交由部门考勤员(文员)代为处理，事后补齐书面审批签字。
3.3.5 病假、产假、计划生育假、婚假、丧假等需提供相应有效证明的假别，请假时不能提供有效证明的，可先请事假，但必须在事后2天内补齐有效证明后再作相应处理。 3.3.6 《请假申请单》需主管以上领导审批的，当月30日前连同考勤表一起交人力资源部备案。
3.3.7 员工请假、外出期满应在3日内销假。因未及时销假而造成员工本人的考勤记录异常，人力资源部有权不作任何修改。
3.3.8 各类假期(除带薪休假、国家法定节假日调休外)在休假期间所跨的公休日均作相应假别的休假处理。