行政管理制度案例
稳定的制度有助于降低市场波动和不确定性，增强企业的竞争力和可持续性，为企业的长期稳健发展提供有力支撑。如何才能写出优秀的行政管理制度案例？这里给大家分享行政管理制度案例供大家参考。
行政管理制度案例篇1
1、凡本公司员工上班需坚守行政管理制度工作岗位，不要串岗。
2、上班时间不要看报纸、上网聊天、玩电脑游戏、打瞌睡或做与工作无关的事情。
3、办公桌上应保持整洁，并注意办公室的安静
4、不要因私事长期占用电话。
5、不要迟到早退。
6、请假须经总经理书面批准，到办公室备案。如假条未在办公室备案，以旷工论处，扣减工资。
7、平时加班必须经公司总经理批准，事后备案不发加班费。
8、在月末统计考勤时，办公室对任何空白考勤不予补签。
9、不准在办公室吸烟，如有需要请自动离开，否则将被罚款。
10、请病假如无假条，一律认同为事假。
11、请假条应于事前交办公室，否则将视为旷工。
12、因故临时外出，必须请示部门经理，本部门全体外出，必须给集团办公室打招呼。
13、不得将集团烟缸、茶杯、文具和其他公物带回家私用。
14、在业务宴请中，勿饮酒过量。
15、无工作需要不要进入经理办公室、财务部、以及会议室、接待室。
行政管理制度案例篇2
第一条为规范配电系统管理，保障公司办公与动力设备安全可靠运行，特制定本制度。
第二条综合管理部为公司配电室和配电系统的日常管理部门，电工负责配电系统的操作管理。
第三条一般规定
1、配电室应门窗齐全，设在建筑物首层的配电室窗户应装设护栏，配电室门应加锁，在门窗上设置警示标志。
2、配电室严禁堆放物料，更不准将易燃易爆物品临时或长期存放室内。但下列物品除外：
2.1必备的安全用具(如：绝缘手套、绝缘鞋靴、临时接地线)
2.2日常清洁所必需的用具(如：扫把、墩布、抹布等)
2.3电工专用工具及备件
2.4消防器材
3、保持配电室内外卫生，定期进行清扫，做到配电柜无积尘，室内无堆物、积水。
4、低压配电柜前地面(双面维护的柜前后地面)应铺设宽度1米等长的橡胶绝缘垫、配电柜上开关手柄或按钮、指示灯，仪表下方应标签或文字标注名称。
5、除供电部门有关人员及上级主管人员外，其他无关人员一律不得进入配电室内。如确需进入应经综合管理部经理批准，并应有电工跟随、监护，严禁在配电室内吸烟及长时间逗留。
6、其它配电线路、设施应定期检查，发现问题或隐患及时消除，保障安全使用。
第四条配电室的日常巡视检查
1、配电室应按规定进行日常巡视检查，在夏季高温季节和负荷高峰时段，应对配电室重点部位增加巡视检查的次数。
2、巡视检查的主要内容如下：
2.1各仪表、信号装置的指示是否正常。
2.2导线、开关、接触器、接线端子等有无过热及打火现象。
2.3电气设备的工作噪音有无明显增加和有无异常声音。
2.4对配电装置与仪表表面进行清洁，对室内环境进行清扫。
2.5按规定做好相关记录。
第五条配电系统的定期检查及维护
电工应按月或季度对配电系统进行检修，时间应安排在不影响办公及生产的情况下，并应提前向主管领导或主管部门提出申请，主要内容如下：
1、检查配电室开关、接触器触点的使用情况，必要时修复或更换。
2、检查配电室紧固接线端子与导线接头，如过热氧化严重时应修复。
3、检查配电室导线，特别是导线出入管口处的绝缘是否完好。
4、检查配电接地装置是否良好。
5、其它配电线路和设备的检查。
第六条每年汛期和冬季来临之前，对配电室进行一次全面检查，主要内容为：
1、电缆沟进户保护管的密封情况。
2、门窗密封情况，做好防雨、防风、防尘工作。
3、有无小动物钻入配电室的通道、孔洞等。
4、地势较低的配电室，室外雨水或雪水有无倒灌的可能。
5、配电室有无漏水的可能。
第七条如有紧急停电等突发事件发生时，值班人员应立即采取紧急控制措施，并随即向上级领导和综合管理部报告。
第八条消防安全管理
1、定期对配电室设备进行检查维修、保养，做好相关记录。
2、电工要加强巡视，注意观察电压负荷情况，发现问题及时处理解决。
3、配电室内严禁吸烟。
4、配电室必须配备足够适用于电气线路或设备的灭火器材并保证其完好有效。
5、配电室内应保持环境清洁，无易燃易爆物品，不准堆放杂物。
6、主管领导或部门应定期对配电室安全状况进行全面检查，及时发现解决安全隐患，对违反安全管理规定的责任人员进行批评和处理。
第九条本制度从二O____年十月一日起执行。
行政管理制度案例篇3
第一条用餐程序
1、各部门、中心在集团安排用餐须报总经理批准，并提前将用餐通知书送交办公室，由办公室统一安排。用餐通知书要列明来客单位、时间、标准、人数。
2、如遇特殊情况，可口头请示，同意后先用餐，再补办手续。
第二条用餐标准
餐费标准分为A、B、C三个档次(酒水除外)。即一般客人用C档，较重要客人用B档，重要客人为A档。
第三条酒水标准
除有明确批示外，招待一律只提供适量的本地啤酒及饮料。其余如香烟、烈性酒、葡萄酒等经批准后方可按量供应。
第四条用餐后的核算
1、所有招待用餐费用，接待部门须及时报批，办理结算。
2、对不符合手续、不按规定办理的，一切费用由接待人承担。
第五条注意事项
1、必须注意接待费用支出项目与接待用途及目的一致。
2、接待费用开支，必须本着最小支出、最大成果的原则，合理接待，有效使用经费开支。
行政管理制度案例篇4
一、总则
为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。
销售部经理职责
1、对销售任务的完成情况负责。
2、对回款率的完成情况负责。
3、对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。
4、对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。
5、对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。
6、负责制定、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。
7、对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司主管领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。
二、销售部工作流程
1、拜访新客户与回访老客户流程
1)销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志
2)销售员在每周六上午的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受销售部经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点
3)销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访
4)在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》
5)销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报
6)销售部经理对销售员的工作予以指导和安排
2、产品报价、投标的流程
此项流程主要针对外协产品及政府农业管理部门统采的产品
1)销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标(重大比价或投标需向公司领导请示)
2)对用户的询价书或招标信息进行整理(必要时由采购部和技术部协助)
3)技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持
4)采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研
5)销售部经理对最终报价或标书进行审核(重大比价或投标需向公司领导请示)确认后方可进行打印
6)制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标
3、商务谈判与签订合同的流程
1)销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判
2)销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况(重大合同需向公司领导请示)
3)与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确认
4)待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同
5)正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管存档
6)对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理(必要时向公司领导请示)确认后方可执行
4、发货流程
1)销售员或分部销售内勤根据《销售合同》填写〈需货申请单〉
2)〈需货申请单〉经分部经理审核确认后上报销售部
3)由销售部经理审核《销售合同》及〈需货申请单〉
3)由销售内勤根据销售部经理审核的〈需货申请单〉开具《销售出库单》并将第二联交与库管
4)库管办理出库手续
5)将客户签字的《客户确认单》交销售内勤存档
5、回款流程
1)销售员催款
2)销售员填写收款申请单
3)销售部和财务部确认
4)反馈给客户
5)客户回款
6、开票流程
1)销售员填写开票申请单
2)销售部审核
3)财务部开票
4)交客户签收
7、售后服务流程
1)接客户售后服务申请，由销售部经理确认
2)销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部
3)技术部和客户沟通
4)技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤
5)销售内勤与所属销售员进行内部沟通
8、退货(换货)流程
1)客户提出申请，由销售员报销售分部经理确认
2)由销售员核对欲退货(换货)产品的品名、规格、数量
3)由销售员配合技术部鉴定退货(换货)产品的真伪
4)由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的(需货申请单)报销售部经理审核
5)由销售内勤根据审核的《退货详单》开具红票的《销售出库单》并将第二联交与库管
6)库管办理退货(换货)手续
三、销售部管理制度
1、对所辖区域内所有经销商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息，销售员必须了如指掌
2、销售员不能私自收取经销商货款，若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司
3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示
4、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售部经理的同意，并由销售部经理指导谈判的过程
5、对于任何客户提出的特殊费用(如市场促销费用、临时雇佣人员等费用)要求必须在征得销售部经理同意的情况下方可承诺
6、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失
7、正式《销售合同》形成后，若无正当理由销售内勤应在一个工作日内组织发货
8、销售内勤开出的〈销售出库单〉内容要详细、准确。因开票内容不正确或错误而造成损失的，由销售内勤承担责任
9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。
10、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档
11、销售内勤应每日向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生
12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财务部签收
13、销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来账目，并将结果报告销售部经理，并通报公司财务部
14、对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应及时向销售部经理汇报，由销售部经理向公司主管领导申请协调解决
15、销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册
16、销售部必须按公司要求及时准确上报以下各种报表
1)周
2)月工作计划表
3)销售情况周统计表
4)销售情况月统计表
5)销售员工作周统计表
6)销售员工作月统计表
7)市场状况周统计表
8)市场状况月统计表
9)经销商进货情况统计表
10)区域销售情况统计表
11)每月经销商管理汇总表
12)《目标客户基本信息情况统计表》
17、违反上述规章制度，视情节罚款10—100元
行政管理制度案例篇5
第一条遵法制
学习理解并模范遵守国家的政策法律、本市的法规条例和本公司的规章行政管理制度，争当一名好公民，好市民、好职员。
第二条爱集体
和集团荣辱与共，关心集团的经营管理和效益，学习经济及管理知识，提高工作能力，多提合理化建议，牢固树立“人文高尚、管理高标、服务优质、经营高效”的企业形象。
第三条听指挥
服从领导听指挥，全面优质完成行政管理制度本职工作和领导交办的一切任务。要按照民主集中制原则，坚决支持、热情协助领导开展工作。
第四条严纪律
不迟到，不早退，出满勤，干满点。工作时间不串岗，不办私事，不饮酒，不在禁烟区吸烟，不私拿或损坏公物，不做有损团结之事。
第五条重仪表
保持衣冠、头发整洁。男员工不准留长发、留胡须，女员工要淡妆上岗，打扮适度。
第六条讲礼貌
使用您好、欢迎您、不客气等礼貌用语。与客人相遇要主动相让，与客人同行时，应礼让客人先行。
第七条讲卫生
常剪指甲，注意卫生，无汗味，异味，工作前不得饮酒、吃蒜等异味食品，保持口腔卫生。
第八条敬客户
1、接待客人时面带微笑，与宾客谈话时应站立端正，讲究礼貌，用心聆听，不抢话，插话，争辩，讲话时声音适度，有分寸，语气温和文雅，不大声喧哗。听到意见、批评时不辩解、冷静对待，及时上报。
2、遇到服务对象询问，做到有问必答。不能说不、不知道、不会、不管、不明白、不行、不懂等，不得以生硬、冷淡的态度待客。
3、尊重服务对象风俗习惯，不议论、指点，不讥笑有生理缺陷的客人。
4、接转电话时，要先说“您好，X部门”，然后仔细聆听，声调温和，勿忘使用本岗位礼貌用语。
第九条守机密
不向客户或外部人员谈论集团的一切事内部务。一切内部文件、资料、报表、总结等，都应做到先收锁再离人，保证桌上无泄密。
第十条保廉洁
不以拉关系图私利。不贪污、不受贿、不挪用公款，不以权谋私。勇于揭发问题，敢于同不良的现象作斗争，要打击歪风，树立正气。
第十一条勤节约
消灭长明灯，长流水，节约使用文具和器材，爱惜各种设备和物品。
行政管理制度案例篇6
一、总则
1、为了加强公司管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办公效率，特制定本制度。
2、本制度包括公司印鉴管理，办公设施管理，办公车辆管理，文档管理，办公用品管理，劳保用品管理，员工着装管理，办公电脑管理，办公电话管理，卫生管理，宿舍管理等。
二、印鉴管理
1、公司印鉴由行政办主任负责保管，公司财务印鉴由财务部负责保管。
2、公司印鉴的使用一律由副总以上领导许可后方可使用，如违反此项规定造成的后果由当事人负责。
3、公司所有需要盖印鉴的，说明及对外开出的任何公文，应该统一编号登记，以备查询存档。
三、办公设施管理
1、复印机的使用，应由各部门的办公文员来操作使用，操作前行政部组织培训，操作后按登记表自觉登记，没有文员的部门由行政文员操作，要求双面复印减少单面复印，对印错纸张，要查明原因。
2、各部门所需发送的传真，登记后由行政文员操作发送。采购部的传真机由采购文员管理，并做好登记。登记表每月底交行政部备查。
四、文档管理
1、档案管理应由专人负责。人事档案由人事部负责管理，公文档案由行政文员负责管理。
2、所有的档案应分类编号管理。档案存放要注意防火、防虫、防盗。
3、借阅档案时，要有主管批准，并办理借阅手续。
五、办公用品管理
1、每月月底前，各部门将本部所需要的办公用品计划交行政部。
2、行政文员根据各部门计划汇总，经审批后购买，按计划登记发放，领用人签字领取。
3、对办公用品的采购行政文员要做到品种对路、量足质优、价格合理、开支适当，对超常规计划要严格控制。
4、办公用品要建立入库登记、出库登记、个人使用登记表，每月底盘点对帐。
六、电脑管理
1、各部门的办公电脑要由专人操作管理，工作时间禁止无关人员上电脑操纵，不准读取无关资料。
2、电脑发生故障要及时与电脑部联系，不得私自处理。
七、电话管理
1、各部门的办公电话，是进行业务联系的主要工具，员工要养成长话短说的习惯，避免长时间占线，影响他人使用。
2、一次通话时间不超5分钟，超时的通话要使用传真机联系。
3、各部门电话为部门专用，反对其他人使用。
4、长途电话要严格管理，对超长通话和非业务通话要严格控制，长话要求即打即锁，长话锁码不得泄露。
5、将各部电话的电话费按月登记，对话费过高的电话，要查明原因。